Ekonomisk prognos visar underskott för miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby har tagit del av en ekonomisk uppföljning till och med augusti som visar att nämnden går mot ett underskott på cirka 2,1 miljoner kronor 2026. Nämnden noterade informationen till protokollet.

Bakgrund

I tertial 2-rapporten för 2026 redovisas en prognos per den 31 augusti. Den pekar mot ett helårsutfall på cirka 17,5 miljoner kronor och ett underskott på omkring 2,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Förvaltningen bedömer att intäkterna för nämnden som helhet ser ut att bli ungefär 2,5 miljoner kronor lägre än planerat. Vid slutet av augusti hade endast cirka 43 % av de budgeterade intäkterna kommit in, trots att två tredjedelar av året hade passerat.

Kostnader och finansiering

Underskottet är särskilt tydligt inom två områden:

• Bygglovsverksamheten – beräknas landa på cirka 1 miljon kronor minus.
• Miljö- och hälsoskydd med livsmedelstillsyn – beräknas landa på cirka 1 miljon kronor minus.

Förvaltningsledningen väntas dessutom gå back med cirka 600 000 kronor, delvis på grund av att tjänsten som förvaltningschef successivt har utökats till heltid.

Samtidigt finns verksamheter med bättre utfall. Nämndverksamheten och bostadsanpassningen bedöms tillsammans ge ett överskott på omkring 500 000 kronor. Lägre personalkostnader inom bygglov och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag dämpar en del av intäktsbortfallet, men inte tillräckligt för att eliminera underskottet.

Konsekvenser och fortsatt uppföljning

Förvaltningen framhåller i sin samlade bedömning att den ekonomiska utvecklingen behöver följas noga under resten av året. Särskilt lyfts intäktsutvecklingen inom bygglov och kostnadsutvecklingen inom miljö samt förvaltningsledning fram som områden att bevaka.

Vid det aktuella mötet noterade nämnden informationen, men frågan om långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar återkommer även i nämndens måluppföljning.

Tidsplan och nästa steg

Den fortsatta ekonomiska uppföljningen ska ske under återstoden av 2026, med fokus på de delar av verksamheten där intäkter och kostnader avviker mest från budget. Några ytterligare beslut redovisas inte i den aktuella rapporteringen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun, 23 september 2026.