Överskott i delårsrapport men underskott inom funktionsstöd

Nämnden för arbete och välfärd i Ronneby har godkänt delårsrapporten för tertial 2 2026 och skickar den ekonomiska uppföljningen och måluppföljningen vidare till kommunstyrelsen. Prognosen visar ett totalt överskott i förhållande till budget på 6 643 000 kronor.

Bakgrund

Delårsrapporten för tertial 2 2026 visar att nämnden för arbete och välfärd går mot ett prognostiserat överskott på 6,6 miljoner kronor. Bakom överskottet finns bland annat sänkta kostnader för köp av verksamhet, ökade statsbidrag samt vakanta tjänster i början av året.

Den största positiva avvikelsen finns inom individ- och familjeomsorgen som sammantaget prognostiserar ett överskott på 9,3 miljoner kronor. Inom barnavården har kostnaderna för HVB och familjehemsvård blivit lägre än budgeterat, delvis till följd av färre kostsamma placeringar och fler hemmaplanslösningar samt familjehem i egen regi.

Kostnader och finansiering

Inom funktionsstöd pekar rapporten ut ett tydligt problemområde. Där prognostiseras ett underskott på 3,3 miljoner kronor, främst kopplat till köp av verksamhet och bostad med särskild service. Kostnaderna för gruppbostäder och externa köp överskrider tilldelad budget, trots pågående arbete med att bygga ut antalet boendeplatser i kommunens egen regi.

Överskottet på nämndnivå förklaras av minskade kostnader för köp av verksamhet, ökade statsbidrag samt att vissa tjänster varit vakanta i början av året.

Planerade åtgärder

I rapporten listas flera åtgärder för att långsiktigt nå budget i balans. Dessa omfattar bland annat:

• utökning av boendeplatser i egen regi och genom LOV
• införande av en stödbehovsmodell
• utveckling av boendestöd för att minska årsplaceringar
• ökat fokus på öppna insatser i egen regi

Nämnden vill även erbjuda fler familjehem i egen regi och utreda avtalssamverkan med andra kommuner i Blekinge inom familjehemsvården.

Konsekvenser och fortsatt arbete

I en protokollsanteckning konstateras att kostnadsdämpningen redan märks. Samtidigt framgår att omställningen till den nya socialtjänstlagen har krävt ett omfattande arbete. Rapporteringen ger därmed både en positiv bild av ekonomin på kort sikt och en signal om att strukturella kostnadsutmaningar inom framför allt funktionsstöd behöver hanteras under kommande år.

Källa: Nämnden för arbete och välfärd i Ronneby, 28 september 2026.