Överskott och omfördelade investeringar i Ronnebynämnd

Teknik-, fritid- och kulturnämnden i Ronneby har godkänt sin ekonomiska uppföljning för årets andra tertial och räknar med ett positivt resultat, trots hög belastning på personalen och ökade kostnader för energi och vinterväghållning.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna tertialrapporten för tertial 2. Samtidigt beslutade nämnden att flytta outnyttjade investeringsmedel på totalt 3,4 miljoner kronor tillbaka till sitt generella investeringskonto 63200.

De medel som återförs är:

• 2,6 miljoner kronor från projekt 66162
• 400 000 kronor från projekt 66200
• 400 000 kronor från projekt 66700

Kostnader och finansiering

Enligt tjänsteskrivelsen prognosticerar förvaltningen "ett överskott om 5 886 tkr inklusive kapitalkostnader". Förvaltningen väntar sig inga avvikelser på totalen exklusive kapitalkostnader.

Bland förklaringarna till överskottet finns lägre livsmedelspriser än befarat och effektivare användning av personal, bland annat genom att vissa städtjänster köpts in externt.

I underlaget framgår också att el- och fjärrvärmekostnaderna fortsatt pressar nämndens ekonomi. Ett underskott där bedöms dock till stor del kunna hanteras genom en redan avsatt reserv för effekttariffer.

Bakgrund

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ansvarar för bland annat teknisk infrastruktur, fritidsverksamhet och kultur i Ronneby kommun. Den aktuella uppföljningen gäller tertial 2 år 2026.

Förvaltningen lyfter i sitt underlag att framtida prisutveckling på energi och livsmedel är svår att bedöma, bland annat till följd av globala klimatrelaterade utmaningar. Genom att återföra 3,4 miljoner kronor i tidigare öronmärkta investeringar till det generella investeringskontot vill nämnden skapa större handlingsfrihet inför kommande investeringar, samtidigt som den löpande driften hålls i balans.

Tidsplan och nästa steg

Beslutet gäller nämndens ekonomi för tertial 2 år 2026. De återförda investeringsmedlen kan framöver omdisponeras inom nämndens verksamhetsområde via nya beslut.